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C1247 - Principais links para geração do SPED ECF

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre situações relacionadas à Geração do arquivo SPED ECF, como:

  • Principais parametrizações;
  • Geração dos blocos conforme “Regime de Tributação”;
  • Divisão de movimento entre escritórios
  • Plano de contas referencial: relacionamento e cópia das contas contábeis com as contas SPED ECF
  • Correções de erros encontrados na validação do PGE;

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Neste artigo estão disponíveis os principais parâmetros para geração do SPED ECF.

Requisitos para geração do arquivo:

Para obter sucesso no processo de Geração e Validação do arquivo do SPED, alguns itens devem ser analisados antes do início dos procedimentos.


São os principais parâmetros cadastrais para a geração do arquivo, para acessar clique no link a seguir:

1- Parametrização da Empresa

Para a correta geração do arquivo, o cadastro das empresas deve ser devidamente preenchido, conforme detalhes que podem ser obtidos no link:

C865-Quais os parâmetros são necessários no cadastro de empresas para geração do SPED ECF

2- Plano Referencial SPED ECF

O SPED ECF exige as contas Plano Referencial mesmo para empresas desobrigadas da recuperação da ECD do mesmo ano-calendário ou ainda que não sejam obrigadas a entrega do SPED ECD. Para realizar a criação e o relacionamento das contas contábeis com as contas referenciais, acesse os artigos:

C39-Criação do Plano Sped ECF

C71 - Criação Plano Sped ECF - Lalur

3- Geração Consolidada para Matriz e Filiais

Considere como principais parâmetros para efetuar a geração do arquivo de forma centralizada (Empresas Matriz/Filial):

  • As empresas precisam utilizar o mesmo Plano de Contas
  • As empresas precisam ter o mesmo Regime de Tributação
  • Deve-se executar a Consolidação do Movimento 

Após esses procedimentos, as filiais na rotina serão exibidas em verde, ou seja, OK para geração consolidada.

Para esclarecimentos acesse:

C58-Processo de Consolidação de Movimento

C27-Parametrização do Sped ECF

C838-Geração SPED ECF - Matriz e Filial

3- Cadastro de Sócios

Principais parâmetros no Cadastro de Sócios para geração dos Registro Y600 e Y612: 

C273-Quais os campos obrigatórios no Cadastro de sócios para o SPED ECF 

4- Cadastro de Contadores

No SPED ECF os dados do Cadastro de Contadores são os mesmos, inclusive ao executar a rotina os dados podem ser carregados automaticamente, acesse:

C1175- Cadastro de Contadores e signatários  

SPED ECF

5- Geração do Arquivo SPED ECF

Parametrização geral para efetuar a Geração do Arquivo: 

C27-Parametrização do Sped ECF

6- Geração do Arquivo SPED ECF – Lucro Real ou Real Estimado

Para detalhes da parametrização e origem dos dados para geração do arquivo SPED ECF das empresas tributadas como Lucro Real ou como Lucro Real Estimado, acesse:

C56-Sped ECF - Lucro Real 

7- Bloco L: Lucro Real e Lucro Real Estimado – Origem dos dados no sistema

Para detalhes a respeito de onde são provenientes os dados do Bloco L, acesse:

C165-SPED ECF - Geração do Bloco L

8- Bloco Y: Lucro Real, Lucro Real Estimado, Presumido e Arbitrado – Origem dos dados no sistema

Para detalhes a respeito de onde são provenientes os dados do Bloco Y, acesse:

C1111-SPED ECF - geração do bloco Y

C1204-SPED ECF - Geração do Bloco Y

9- Geração do Arquivo SPED ECF – Lucro Presumido

Para detalhes da parametrização e origem dos dados para geração do arquivo SPED ECF das empresas tributadas como Lucro Presumido, acesse:

C35-Geração do Sped ECF - Lucro Presumido

10- Bloco P: Lucro Presumido – Origem dos dados no sistema

Para detalhes a respeito de onde são provenientes os dados do Bloco P, acesse:

C674-SPED ECF - Geração do bloco P

11- Bloco Q: Lucro Presumido/Imunes/Isentas – Livro Caixa com Movimento na Contabilidade

Para detalhes sobre a geração do arquivo SPED ECF das empresas tributadas como Lucro Presumido com Livro Caixa e com movimento realizado na Contabilidade, acesse:

C656-SPED ECF - Geração do Bloco Q para empresas com movimento no módulo contabilidade

12- Bloco Q: Lucro Presumido/Imunes/Isentas – Livro Caixa com Movimento no Livro Caixa

Para detalhes sobre a geração do arquivo SPED ECF das empresas tributadas como Lucro Presumido com Livro Caixa e com movimento realizado no Livro Caixa, acesse:

C731-SPED ECF - Geração do Bloco Q para empresas com movimento no módulo livro caixa

13- Bloco Q: Lucro Presumido/Imunes/Isentas – Livro Caixa Consolidado

Para detalhes sobre a geração do arquivo SPED ECF da empresa matriz e filiais, acesse:

C156-O sistema gera o livro caixa consolidado para o ECF no bloco Q

14- Geração do Arquivo SPED ECF – Imunes e Isentas

Para detalhes da parametrização e origem dos dados para geração do arquivo SPED ECF das empresas tributadas como Lucro Real ou como Lucro Real Estimado, acesse:

C77-SPED ECF - Imunes e Isentas Do IRPJ

15- Bloco U: Imunes ou Isentas – Origem dos dados no sistema

Para detalhes a respeito de onde são provenientes os dados do Bloco U, acesse:

C444-Sped ECF - Geração do Bloco U

16- Bloco X: Imunes ou Isentas – Origem dos dados no sistema

Para detalhes a respeito de onde são provenientes os dados do Bloco X, acesse:

C399-SPED ECF - Geração do bloco X

17- Geração do Arquivo SPED ECF - Lucro Arbitrado e Origem dos dados no sistema

Para detalhes a respeito da geração e da proveniência dos dados do Bloco T, acesse:

C407-SPED ECF - geração do bloco T

18- Blocos J – Geração do Arquivo SPED ECF – Todos os Regimes de Tributação

O bloco J refere-se a parametrização do Plano de Contas do Contribuinte e do Plano de Contas SPED ECF, ou seja, o plano da RFB. Para visualizar os detalhes da origem dos dados acesse:

C127-SPED ECF – Geração do bloco J

19- Blocos K – Geração do Arquivo SPED ECF – Todos os Regimes de Tributação

O bloco K refere-se a geração dos Saldos das Contas Contábeis e Referenciais. Para visualizar os detalhes da origem dos dados acesse: C689-Sped ECF - Geração do Bloco K

Gerações Diferenciadas

20- Saiba como gerar o SPED ECF quando houve mudança de escritório contábil durante o ano-calendário

C159-SPED ECF - Movimentação dividida entre escritórios

21- SPED ECF Trimestral e Encerramento Contábil diferente de trimestral - Lucro Presumido/Imune/Isentas trimestral

Por ser um informativo Fiscal e não Contábil, o exercício na ECF segue o período de apuração do tributo, sendo assim, ao validar um arquivo de uma empresa Trimestral com Encerramento Contábil diferente de trimestral serão apresentadas advertências de diferenças de valores no registro K155. Para resolver estas advertências siga as instruções acessando:

C73-Como corrigir advertência total dos débitos diferente do total de créditos no período informado dos saldos periódicos K155 ao validar o Sped

C91 - Como proceder quando a apuração de encerramento apresentado no ECF é diferente do encerramento da contabilidade para empresas do lucro presumido

22- Desenquadramento de Imune ou Isenta durante o Exercício

Para informações do procedimento correto para a geração do arquivo quando a empresa se desenquadra do regime de tributação Imune ou Isenta durante o ano calendário, consulte:

C911-Como gerar Sped ECF de empresas desenquadrada de imune/isenta do IRPJ durante o exercício

23- Desenquadramento de Simples Nacional para Enquadramento em Lucro Presumido

Para informações do procedimento correto para a geração do arquivo quando a empresa se desenquadra do regime de tributação Simples Nacional e se enquadra em Lucro Presumido durante o ano calendário, consulte:

C264-Como gerar o Sped ECF para empresas empresa desenquadrada do Regime Simples e enquadrada no Regime de Lucro Presumido durante o exercício

24- Bloco M: Lalur – Dúvidas Gerais

Para esclarecer algumas dúvidas a respeito da geração dos dados do LALUR (e-Lalur e e-Lacs) no Bloco M, acesse:

C706-Gerar o Bloco M – Registro M410 com os Indicadores PF e BC

C667-Sped ECF: Não gera lançamentos da Parte B na consulta do bloco M

C1197-SPED ECF- Bloco M do Lalur apresenta o valor do Lucro antes da CSLL com incidência ao IRPJ e CSLL

C720-Não apresenta o valor de Compensação de Prejuízo para as linhas 173 ou 174  no e-Lalur e e-Lacs

C952-Como gerar o registro M300 lançamentos da parte a do lalur no SPED ECF

25- Como realizar as principais correções de inconsistências na validação do SPED ECF

C48-Como corrigir a mensagem “Não foi encontrada nenhuma conta referencial j051 para esta conta contábil no ECF”

C75-Como corrigir a mensagem A natureza da conta referencial é diferente da natureza da conta contábil do registro J050 no ECF

C83-Sped ECF - Advertência conta superior deverá ter a mesma natureza da subconta registro j050

C86-Ao importar o arquivo do Sped ECF no PVA apresenta a mensagem: Conta {0} Não Informada No Registro De Plano De Contas Registro J050

C89-Como corrigir a mensagem registro obrigatório não preenchido K355 no ECF

C94-Como corrigir a mensagem quando existir o registro J051 com o centro de custo vazio, ele deve ser único para a conta contábil no Sped ECF

C95-Como corrigir a mensagem o nível da conta superior deve ser imediatamente anterior ao nível da conta atual j050 no SPED ECF

C105-Como corrigir a mensagem total dos débitos diferente do total de créditos para lucro real estimado no ECF

C107-Como corrigir a mensagem saldo do custo das mercadorias revendidas informado no registro L210 diferente do custo das mercadorias revendidas no registro l300 no SPED ECF

C120-Como corrigir a mensagem conta de nível superior deverá ter a mesma natureza da subconta registro i050 e j050 conta de resultado Sped ECD e Sped ECF

C138-Erro “o somatório dos valores do campo y540.vl_rec_estab está diferente dos valores informados em P150 (empresa lucro presumido) no SPED ECF”

C139-SPED ECF - Registro Y570 IR e CSLL não gera mais de um código de receita

C238-Não habilita a opção Livro Caixa no Sped ECF

C281- Como corrigir quando somente o mês de dezembro está incorreto no PVA no registro l210 no SPED ECF

C322-Como corrigir a mensagem o código não foi localizado na tabela de natureza das contas contábeis associada à este campo. Registro J050 no ECF

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