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F1053-Emissão guia de diferencial de alíquota

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções para demonstrar os procedimentos de emissão das Guias de Diferencial de Alíquota, incluindo parametrização do Cadastro de Empresas, Escrituração, Apuração de ICMS, Encerramento de Período e Emissão de Guias de Recolhimento.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Empresas

1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas > Aba Fiscal > Federal

2- Deve conter no cadastro da empresa as informações destacadas para a geração da guia de ICMS-Diferencial de alíquota, como: CPR/CPR-ST é a informação que gera o vencimento da guia de ICMS

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Escrituração

1- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

2- Deve possuir notas escrituradas para fora do Estado da empresa ativa no sistema, neste caso, usamos como exemplo: Empresa de São Paulo compra mercadoria do Estado do Acre

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3- Na guia situação especial da escrituração, é lançado o valor referente ao diferencial de alíquota

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Consulta da Apuração

1- Acesse Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração > Apuração de ICMS

2- Ao consultar a apuração é apresentado o valor na guia Débito do Imposto

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Encerramento de Período

1- Acesse Fiscal> Rotinas Auxiliares> Encerramento de período

2- O período deve ser encerrado

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Emissão Guia ICMS-Diferencial de Alíquota

1- Acesse Fiscal> Guias de Recolhimento VS5

2- Faça a geração

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3- Caso deseje editar, consultar ou reimprimir, utilize a manutenção, efetue o filtro

4- É possível consultar a guia emitida

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5- Após os parâmetros realizados, é possível gerar a guia ICMS-Diferencial de Alíquota com sucesso

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