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C954-Integração das Notas de Entrada e Saída com Substituição Tributária

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Sumário

Sistema:  Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto:  Este artigo contém as informações do  procedimento a ser executado para realizar integração de notas de Entrada ou Saída com valor de Substituição Tributária.

Informações Adicionais: Não possui

Resolução

Lançamentos para Integração

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração

2- Cadastre as CLIs para notas de entrada ou saída com substituição tributária

1.png

Conforme cadastrado na Tabela de lançamentos de Integração:

A Base de Cálculo na nota corresponde ao tipo de valor 07- Vl. Base Substituição Tributária

O Imposto Retido na nota corresponde ao tipo de valor 08- Vl. Substuição Tributária

Escrituração

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração

2- Escriture uma nota conforme o  campo em destaque.

2.png

5- Gere a integração.

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