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E1130-Procedimento para emissão de nota fiscal complementar de ICMS normal - GFC Small

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft.

Contexto: Este artigo contém as instruções para realizar a emissão de nota fiscal complementar de ICMS Normal no sistema.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Produtos e Serviços (F4)
 
1- Acesse: Cadastros > Produtos > Produtos e Serviços (F4)
 
2- Clique em Incluir e cadastre um novo produto, como exemplo, a descrição informada pode ser Nota Fiscal Complementar
 
3- Na guia Valores, cadastre o produto informando o valor de preço de vendas igual a R$ 0,00
 
4- Na guia Tributações, no quadro Formas de Tributação Cadastradas clique em Incluir para inserir os dados da tributação cadastrada anteriormente.
 
Obs.: A tributação com os valores referente a CST de ICMS e IPI devem ser cadastradas anteriormente na rotina Cadastro de Tributações no caminho Cadastro > Tabela de Tributações. Para maiores informações referente a criação de tributação, acesse os conhecimentos relacionados a este

5- Na tela de Digitação da Tributação, preencha os dados como EstadoAplica-se àCFOPConta Operação. Selecione atributação cadastrada anteriormente e na guia ICMS selecione a Origem Alíquota, se é 0 - Tabela Geral ou 1 - Informado, caso seja informado descreva a Alíquota

Obs.: Verifique com o contador responsável quais informações devem ser cadastradas na tributação e na guia ICMS

Pedido de Vendas (F8) 
 
1- Acesse: Vendas Pedido de Vendas (F8)
 
2- Inclua um novo pedido de vendas informando o mesmo CFOP da nota original
Preencha os dados necessários para emissão da nota, como: Conta Operação e dados do Destinatário
 
3- Acesse a guia Mercadorias e inclua o produto Nota Fiscal Complementar que foi cadastrado anteriormente, informe a quantidade 1

4- Na sub guia Parâmetros, campo Tributação clique em Ctrl + Enter para pesquisar a tributação cadastrada anteriormente e inserida no produto. Selecione-a e clique em Confirmar, em seguida clique em RegistrarRetorna e depois em Salvar

Obs: No pedido de Vendas não deve ser informado valores, somente o produto criado antecipadamente com a nomenclatura criada como no exemplo: Nota Fiscal Complementar
 
5- Acesse: Opções Referências de Notas Fiscais
 
6- Selecione o Tipo de Nota Fiscal com a opção 1 - Complementar
 
7- Habilite a opção ICMS e informe a Base de Cálculo e o Valor do ICMS
 
8- Clique no botão Referenciar Doc. Fiscais
 
9- Na guia correspondente ao documento que referenciado (Ex.: guia NF-e/CT-e/Nota Fiscal/CF-e), clique na opção Adicionar representada por um sinal de +
 
10- Habilite o Tipo de Nota Referenciada (Ex.: NF-e/NFC-e)
 
11- Preenchida os campos:
  • Série: Série da nota fiscal original
  • Número da nota fiscal: Preencha o número da nota fiscal original
  • Chave DANF-e: Informe a chave de acesso da nota fiscal original
12- Ou ao invés de informar manualmente a Chave do Danf-e, clique em Verificar NF-e para buscar a chave da nota já emitida que será complementada e clique em Confirma
 
13- Clique na caixa de seleção, selecionando a referência de nota fiscal complementar realizada, clique em Confirma e na tela principal da referência clique em Confirma novamente
 
14- Por fim, retornando ao pedido de vendas, para emitir a nota fiscal complementar clique em Imprimir > Nota Fiscal
 
15- Na tela de Emissão de Nota Fiscal selecione a Finalidade 1- Normal e clique em Imprime para fazer a emissão da nota
 
16- Aguarde a nota ser transmitida para a Sefaz e depois efetue a impressão do Danf-e
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