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F147-Receita de PIS e COFINS maior que o valor do faturamento

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este documento apresenta os procedimentos no processo de formulação de valores quando há desconto em mapa resumo na apuração de PIS/COFINS, demonstrando como realizar a Escrituração do mapa resumo informando o valor do desconto item a item.

Informações Adicionais: A apuração de PIS e COFINS é realizada com base nos itens, assim como é feito no Sped Pis/Cofins e Sped Fiscal, portanto para que os descontos sejam abatidos na apuração de PIS e COFINS e gerados nos arquivos do Sped Pis/Cofins corretamente, os descontos devem ser informados item a item.

Resolução

Apuração Fiscal para Mapa Resumo

1- Acesse Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas

2- A composição do Faturamento Fiscal para mapa resumo é realizada nos campos [ICMS] e [Não Tributadas], ou seja, os valores informados nesses campos serão levados para o valor do faturamento fiscal

Importante: Os campos destacados na Escrituração vão compor o faturamento fiscal

 

Consulta da Apuração

1- Acesse Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração> Consulta Faturamento

2- Clique na opção Consulta Faturamento, informe o período e clique em Consultar 

3- Para essa situação o faturamento apurado foi de R$ 1.000,00

 

Apuração de PIS/COFINS para Mapa Resumo

1- Acesse Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas

2- A apuração de PIS e COFINS é feita com base nas escriturações de itens, como é feito nos arquivos Sped Fiscal e Pis/Cofins onde valores de descontos devem ser informados item a item

3- Foi escriturado um cupom sem desconto no item e com desconto total no Cupom Fiscal

Consulta da Apuração

1- Acesse Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração> Consulta Faturamento

2- Clique na opção Consulta PIS/COFINS, informe o período

3- Tecle Enter e clique em Calcular 

4- Clique na guia Receita

5- Na apuração de PIS e COFINS os valores de receita e base de cálculo são apresentados sem o desconto do Cupom Fiscal

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