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F103-Guia de informação e apuração ICMS (RS)

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este documento apresenta as instruções para geração da Guia da Informação e Apuração ICMS (GIA Mensal) do Estado do Rio Grande do Sul.

Informações Adicionais: Para obter sucesso no procedimento utilize os dados da sua Empresa, as informações apresentadas neste documento são apenas um exemplo.

Resolução

Cadastro de Empresas

1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

2- Informe a Empresa e na guia Básicos preencha os campos conforme as informações da Empresa, mas atenção nos seguintes campos:

  • Telefone: preencha o DDD com três dígitos e o número do telefone apenas com os números sem caracteres
  • UF: Informe a UF da Empresa RS (Rio Grande do Sul)
  • Inscrição Estadual: preencha a inscrição estadual da empresa apenas com números sem caracteres

3- Clique na guia Fiscal e na guia Federal 

4- Preencha os campos necessário para a Empresa, mas atenção nos seguintes campos:

  • Regime de Tributação: preencha a tributação correspondente a situação da Empresa, por exemplo Lucro Real 
  • Código de IBGE: selecione o código de IBGE correspondente ao município da Empresa

Importante: Apenas a empresas enquadradas no regime Normal são obrigadas a gerar a Gia Mensal.

5- Clique na guia Fiscal e na guia Estadual

6- Preencha os campos necessário para a Empresa, mas atenção nos seguintes campos:

  • Tratamento Fiscal: selecione como Normal
  • Recolhimento de ICM: selecione como Mensal

7- Clique na guia Contábil

6- Preencha os campos necessário para a Empresa, mas atenção nos seguintes campos:

  • Representante Legal: preencha os campos do representante legal da Empresa
  • Código Contador: selecione o código do contador da Empresa

 

 Escrituração

1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

Ao ter notas escrituradas é necessário que conste valores de ICMS (Base de cálculo, Isentas e/ou Outras), pode ser notas de entrada, saída e/ou mapa resumo. Abaixo segue exemplos de notas escrituradas:

- Nota de entrada escriturada com valores de ICMS lançado em Outras de ICMS

- Nota de Saída escriturada com valores de ICMS tributado

 

 Geração do Arquivo

1- Acesse Fiscal > Arquivos Magnéticos > Rio Grande do Sul > Guia de Informação e Apuração ICMS

- Guia Códigos para Anexos

Nessa guia é possível incluir códigos de anexos que serão apresentados nos campos Anex Ise e Anex Out na escrituração

1- Para incluir o código clique na guia Códigos para Anexos

2- Selecione o Tipo de Anexo 

3- Clique em Novo, informe o código e a Descrição e clique em Confirmar 

 

- Guia Digita Valores/Anexos

Essa guia permite a digitação de valores nos anexos e quadros extra-apuração

1- Para incluir o código clique na guia Digita Valores/Anexos

2- Informe o mês no campo Mês/Ano Referencia e clique em Consultar

3- Os valores são carregados com base na apuração do período informado

4- Para detalhar as informações do anexo, clique sobre o Anexo desejado

 

- Guia Parâmetros Campo 31 Faturamento

Nessa guia é realizada a parametrização dos CFOPs e valores a serem utilizados no arquivo

1- Clique na guia Parâmetros Campo 31 Faturamento

2- Informe o CFOP e faça a parametrização

 - Guia Geração do Arquivo

Essa guia permite a emissão da listagem para conferencia e a geração do arquivo para validação

1- Clique na guia Geração do Arquivo

2- Parametrize as informações conforme a necessidade da Empresa

3- No campo Opções defina se será emitida a listagem para conferencia ou a geração do arquivo para validação

 

4- Apos a parametrização clique em Processar

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