Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Todos os contribuintes estão obrigados a apresentar a DECLAN-IPM, exceto os optantes pelo regime tributário do Simples Nacional, inscritos até 31 de dezembro do ano-base no segmento de inscrição obrigatória do Cadastro de Contribuintes do ICMS (CAD-ICMS), inscrições estaduais na faixa de numeração 70.000.000 a 89.999.999, mesmo que não tenham, no referido ano-base, efetuado operações de circulação de mercadorias e/ou prestação de serviços da incidência do ICMS (serviço de transportes intermunicipais e interestaduais e de comunicação), ou que tenham realizado somente operações imunes, isentas ou não tributadas.
Este documento apresenta os procedimentos para geração do rascunho da Declan
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Parametrização do CFOP
1- Acesse Fiscal> Tabelas > CFOPs - Código Fiscal de Operação
2- Clique no botão Novo, informe o CFOP desejado e tecle Enter
3- Marque a opção Tributa ICMS, caso essa opção não seja selecionada os valores não serão considerados para Declan
Declan
- Cópia das Tabelas
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio de Janeiro > Declan
2- Clique na opção Campos X CFOP
3- Se a tabela do ano anterior já estiver preenchida selecione a opção Copiar Ano Anterior
Importante: É possível copiar a tabela uma única vez
4- Caso não habilite o campo Copiar Ano Anterior busque anos anteriores até encontrar o último período em que a cópia foi realizada
- Vincular CFOP nas Tabelas da Declan
Para cadastrar os CFOPs nos determinados quadros siga o passo a passo
1- De um duplo clique na linha correspondente ao CFOP
2- Informe o CFOP a ser vinculado e clique em Salvar (É possível vincular mais de um CFOP)
3- Para excluir um CFOP vinculado tecle Delete
- Geração do rascunho da Declan
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio de Janeiro > Declan
2- Clique na opção Geração/Rascunho
3- Faça a parametrização e clique em Processar
- Conferência dos valores quadro B e C
Para conferência dos valores do quadro B e C é possível emitir o relatório de Listagem de Resumo de ICMS por CFOP. Esse relatório apresenta apenas os CFOPS que possuem o parâmetro Tributa ICMS selecionado no cadastro de CFOP.
1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Relatórios Adicionais
2- Informe a Empresa
3- Clique na opção Resumo Anual de ICMS
4- Selecione a opção Listagem de Resumo de ICMS por CFOP
5- Informe o período e clique em Visualizar
Comentários