Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como realizar a Emissão do relatório razão auxiliar de fornecedores a partir da rotina Contas à Pagar/Receber.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Contas a Pagar e Receber:
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Contas a Pagar/Receber
2- Ao acessar a rotina selecione o ícone Relatórios.
Emissão do Relatório “Razão Auxiliar de Fornecedores”:
1- Na tela Relatórios, selecione o Modelo para impressão – Razão Auxiliar de Fornecedores.
2- Informe o período das faturas que deseja emitir por fornecedor e parametrize conforme sua necessidade, esta rotina permite utilizar algumas funções como:
- Emite Fornecedor /Cliente s/ Movto (sem movimento)
- Saltar folha por Fornecedor /Cliente (emite um fornecedor por folha)
- Imprime Doctos Anteriores Abertos (emite faturas anteriores abertas)
- Incluir Transp. Ano Anterior (inclui faturas de anos anteriores abertas).
- A rotina permite também selecionar um intervalo entre os Fornecedores ou até mesmo emitir somente um fornecedor.
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