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C94-Como corrigir a mensagem quando existir o registro J051 com o centro de custo vazio, ele deve ser único para a conta contábil no Sped ECF

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo orienta como corrigir a mensagem: "Quando existir o registro J051 com o centro de custo vazio, ele deve ser único para a conta contábil no SPED ECF". 

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Plano de contas
 
Acesse: Contábil > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas
  • Neste caso, o correto é que a conta esteja com o indicador do centro de custo como apropriação obrigatória.

  • Verifique a conta em que a mensagem é apresentada comoe sta a opção do Centro de Custo determinado na conta contábil.

Manutenção de Saldos
 
Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Manutenção de Saldos
  • Verificar se as contas apresentadas no validador possuem movimentação com e sem centro de custo.
 
  • A validação do PVA tem como regra que, se o centro de custo for vazio, ele deve ser único, ou seja, não poderá haver para uma mesma conta contábil, saldo com e sem centro de custo na escrituração, deverá realizar a correção dos lançamentos inserindo centro de custo nos lançamentos vazio ou vice e versa.
     
Plano SPED ECF
 
Acesse: Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED > Plano SPED ECF
  • Verificar se as contas apresentadas no validador possuem movimentação com centro de custo e relacionamento realizado com centro de custo para contas que não possuem movimentação com centro de custo.

    No Plano Sped ECF a conta que não possui centro de custo não deve ser relacionada.

Reclassificação do Movimento
 
Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Reclassificação do Movimento
  • Realizar a Reclassificação do Movimento dos Saldos.
     

Recuperação do Movimento
 
Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Recuperação do Movimento
  • Realizar a Recuperação do Movimento, habilitando a opção Razão Analítico e Saldos Contábeis.

Plano Sped ECF
 
Acesse: Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED > Plano SPED ECF
  • Realizar o Sincronismo na rotina do Plano SPED ECF.

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