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C33-Como realizar a integração Social Com Divisão de Rh e Com ou Sem Centro de Custo

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Neste artigo são demonstrados os parâmetros para a integração da Folha de Pagamento para empresas que possuem Divisão de RH com ou sem centro de custo, sendo: Cadastro de Empresas, Área de Recursos Humanos, Cadastro de Funcionários, Criação do CLI, vínculo do CLI a Tabela de Eventos, Resumo de Tributos, geração dos lançamentos de integração e liberação dos lançamentos integrados para a contabilidade.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

1ª Situação:

Divisão de RH: Sim

Centro de Custo na Contabilidade: Não

Cadastro de Empresas

1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

2- Clique na guia trabalhista

  • Totalizar Div. de RH p/ Contabilização: Essa opção tem a finalidade de integrar ou não por c/custo, "somente" os lançamentos de tributos, que ficam gravados na rotina de Resumo de Tributos do módulo GPS. Ou seja, a mesma não tem influência na integração dos eventos da folha de pagamento processados nos recibos mensais.
  • Quando marcado SIM:indica que deseja integrar os tributos separados por divisão de RH. Para cada divisão de RH será gerado um lançamento contábil correspondente.

  • Quando marcado NÃO:indica que deseja integrar os tributos “totalizados” – sem separar por divisão de RH. Será gerado um único lançamento com a soma de todas as Divisões de RH.

  • Resumos por Divisão de RH:Habilitar essa opção para que seja possível visualizar o resumo de tributos por Divisão de RH.

3- Clique na guia Contábil > Indicadores

  • Centro de Custo: Indicar se a empresa trabalha ou não com centro de custos.
    Caso a empresa utilize Centro de Custos, os mesmos devem estar devidamente cadastrados na contabilidade, pois deverão ser vinculados na criação dos Códigos de Lançamento de Integração (C.L.I).

Cadastro de Áreas de Recursos Humanos (Div. de RH)

Acesse: Social > Folha de Pagamento > Cadastros > Cadastro de Áreas de Recursos Humanos

  • Integração Contábil: indica que os valores dessa divisão de RH deverão ser integrados para a Contabilidade.
  • Centro de Custo:indica qual centro de custo contábil a divisão de RH está vinculada, ou seja, os lançamentos serão gerados para esse centro de custo.
  • Totaliza Divisão RH: Esta opção determina se será feito o cálculo do Resumo de Tributos para a divisão de RH mesmo que o tipo seja Normal, pois essa rotina executa o cálculo de forma desmembrada "somente" para as divisões de RH cujo tipo seja Empresa ou Obra, sendo que, para as áreas com o tipo Normal o cálculo é feito de forma única, ou seja, todas as divisões com tipo normal terão os valores calculados em um mesmo Resumo.

 

A opção "Integração Contábil" deve ser habilitada para todas as Divisões de RH. 

Cadastro de Funcionários

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Cadastro de Funcionários

2- Quando a empresa utiliza Divisão de RH, “todos” os funcionários devem ter em seu cadastro a Divisão de RH informada.

Importante: O campo Centro de Custo Contábil “só” precisará ser informado caso a empresa não utilize Divisão de RH e queira que os valores de integração sejam separados por Centro de Custo. Caso contrário o campo deverá ficar em branco.

Tabela de Lançamentos de Integração

1- Acesse: Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração

Quando a empresa utiliza Divisão de RH e não utiliza Centro de Custo na contabilidade, os Códigos de Lançamentos para Integração (C.L.I), são criados sem vínculo a centro de custo, de forma que a coluna fique zerada.

2- Quando a empresa utilizar Divisão de RH e Centro de Custo, ao criar o C.L.I deve-se criar o mesmo código de lançamento e vincular a todos os centros de custos utilizados pela empresa, conforme exemplo abaixo: 

É importante ressaltar que a Tabela de Lançamentos de Integração é criada por “Plano de Contas”, dessa forma, para um mesmo plano de contas podem existir empresas que utilizam ou não centro de custos. Nesses casos, é necessário ter cadastrado na Tabela os C.L.I´s com ambas situações.

O C.L.I com centro de custo será lido no momento da integração somente para empresas que utilizam centro de custos. O C.L.I que não tiver vínculo a centro de custos será lido para as empresas que não utilizam centro de custo.

Tabela de Eventos

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos

2- Depois de criados, os códigos de lançamentos de integração devem ser informados na Tabela de Eventos - campo Integração Contábil, onde deve ser informado o código do código de lançamentos de integração.

O centro de custo é lido automaticamente pelo sistema no momento em que processa a integração.

Resumo de Tributos

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos e Resumos > Resumo de Tributos

2- O Resumo de Tributos irá mostrar a forma com que os Tributos serão integrados na Contabilidade.

Acionando o Botão “Integração CTB” o usuário poderá visualizar os valores separados por Divisão de RH através da seta de navegação e identificar como eles serão gerados na contabilidade.

Módulo Social

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Social

2- Verifique os parâmetros detalhados acima, a geração da integração poderá ser efetuada, ao clicar no botão Processar.

Após a geração é apresentado o Painel de Integração, onde demonstra o resultado da integração.

3- Dê um duplo clique sobre o ícone é aberto o relatório detalhado.

Manutenção de Lançamentos de Integração

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração

Os lançamentos gerados são consultados nessa rotina, de acordo com as parametrizações definidas pelo usuário.

2- Para liberar os lançamentos para a contabilidade, clique no botão “Liberar Lançamentos”

3- Marque a opção desejada e clique em Confirmar.

Em seguida os lançamentos são apresentados na cor verde. 

2ª Situação:

Empresa utiliza Divisão de RH: Sim

Centro de Custo Contábil: Sim

Cadastro de Empresas

1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Empresas

2- Clique na guia Contábil

3- Marque “Sim” na opção Centro de Custo

Os Centros de Custos devem estar devidamente cadastrados, na rotina Cadastro de Centro de Custo para que seja possível informá-los nas Divisões de RH utilizadas na Folha de Pagamento.

Tabela de Lançamentos de Integração

1- Acesse: Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração
 
Os Códigos de lançamentos para integração deverão ser criados por Centro de Custo.

Cadastro de Áreas de Recursos Humanos (Div. de RH)

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Cadastros > Cadastro de Áreas de Recursos Humanos

2- Informar o respectivo Centro de Custo para cada Divisão de RH cadastrada:



Não há necessidade de informar o Centro de Custo no Cadastro dos Funcionários, uma vez que o sistema irá buscar a informação da Divisão de RH que ele pertence e fará o vínculo ao Centro de Custo informado no Cadastro de Divisão de RH.

O processamento do Resumo de Tributos é o mesmo, assim como, o processo de geração e liberação da integração.

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